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玉林市教育局2020年财政预算公开

2020-05-29 10:00     来源:玉林市教育局
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教育部门2020年部门预算


目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、此公开预算为本部门汇总预算


第二部分: 2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表


第三部分: 2020年部门预算情况说明


第四部分:名词解释





第一部分:部门概况

  1. 玉林市教育局基本职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。

2.组织拟订全市教育事业发展规划并指导实施;负责全市教育基本信息的统计、分析、上报和发布。

3.综合管理全市基础教育、特殊教育、民族教育、幼儿教育、成人教育及社会力量办学等工作;统筹规划、部署、指导教育体制和办学体制改革;协调指导各县(市、区)及有关部门的教育工作。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;制定教育教学基本要求和教学基本文件;统筹规划、指导全市教师培训和管理工作,指导全市教育系统人才队伍建设,负责实施教师资格制度。

5.指导职业教育发展与改革,制定中等职业教育教学指导文件,指导中等职业教育教材建设和学生就业创业工作,承担职业指导工作。

6.指导全市的教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;负责组织和指导全市基础教育发展水平、质量的监测工作。

7.负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,监督学校收费行为,会同财政部门统计、监测全市教育经费投入情况。

8.指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。协调指导全市各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作、突发事件应急处理和信访等工作。

9.会同有关部门拟订玉林市各级各类学校的招生政策和招生计划;归口管理全市学历教育招生考试和学籍学历工作;负责自学考试的组织和管理工作。

10.开展与国内外教育交流工作,组织开展汉语国际推广工作;贯彻实施国家语言文字工作的方针、政策,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

11.规划并指导全市教育科研工作;宏观指导全市各级各类学校的教科研成果的应用和推广。

12.承办玉林市人民政府和自治区教育厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市教育局共有直属单位26个。其中局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位25个。局属参照公务员管理事业单位是:玉林市招生考试院。局属非参照公务员管理全额事业单位分别:玉林市第十一中学、玉林市田家炳中学、玉林高级中学、玉林师范学院附属中学、玉林市第一中学、

玉林市幼儿园、玉林市第二幼儿园、玉林市教学研究室、玉林市电化教育站、玉林市第一职业中等专业学校、玉林市招生考试院、

玉林市教学仪器站、玉林市育才中学、玉林实验中学、玉林市勤工俭学办公室、玉林市特殊教育学校、玉林市第十中学、玉林市学生资助管理办公室、玉林高级中学附属初中、玉林市中小学生综合实践教育学校、玉林市福绵高级中学、玉林市新桥高级中学、玉林市大府园中学、玉林市第三幼儿园、广西财经学校、玉林市机电工程学校。

局机关本级内设办公室、教师工作科、财务基建科、基础教育科、职业教育与成人教育科、语工体卫艺科、督导室、学校安全工作科,共8个职能科室。


  1. 此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分: 2020年部门预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分: 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入44893.83万元,同比增加473.5万元,增长1.07%

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出44513.84万元,同比增加3093.51 万元,增长7.47 %。 

按支出功能分类科目划分,共分为 四 类,其中: 

  1. 教育支出科目支出预算 33199.00万元,占支出总预算的50.17%,同比增加1527.39万元,增长4.82%。

行政运行 314.80万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市教育局局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务1827.50万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市教育局局机关为完成各项工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。如语言文字工作、督导经费及义务教育均衡发展验收评估、中小学生体育艺术工作管理相关支出、学前教育发展工程经费、高中课程改革工作经费经费支出、庆祝教师节专项经费及支教经费支出等。

普通教育支出共21972.26万元。主要用于局下属事业单位及学校维持日常用运行及提升学校教育的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

学前教育工作经费896.73万元,主要用于玉林市幼儿园、玉林市第二幼儿园、玉林市第三幼儿园的人员经费、日常公用支出、校园修缮及政府购买服务。

初中教育工作经费915.10万元,主要用于玉林高级中学附属初中和维持日常运行的人员经费以及日常公用经费方面的支出。

高中教育工作经费 14450.14万元,基本支出 13275.14 万元,主要用于局属12所高中维持日常运行的人员经费以及日常公用经费方面的支出。项目支出1175万元,主要用于玉林一中的学生宿舍楼建设、教师公租房建设等。

高等教育工作经费110万元,主要用于资助办用于家庭经济困难的大学新生的入学补助。

其他普通教育支出工作经费5600.29万元,基本支出5500.29  万元,主要用于局机关教师轮岗走教专项工作支出、“国培计划”“区培计划”等一系列教师培训支出、市直学校安全协管员经费支出、及资助办用于全市学生资助等方面的支出;项目支出100  万元,主要用于玉林市城区中小学教学仪器装备等支出

职业教育工作经费5233.07万元,基本支出4745.57万元,主要用于市第一职业中等专业学校、机电工程学校、财经学校维持日常运行的人员经费、日常公用经费的支出,以及中等职业教育资助补助资金的支出;项目支出487.50万元,是自治区下达的2020年中央现代职业教育质量提升计划经费。

特殊教育工作经费1023.14万元,基本支出523.14万元,主要用于市特殊教育学校维持日常运行的人员经费、日常公用及外聘教师的支出;项目支出500万元,是特校后勤楼的建设经费。

教育费附加安排的支出2100万元,全部用于玉林高中还贷本金支出,师院附中新校区贷款还本支出等。

其他教育支出工作经费 728.23万元,基本支出723.23万元。主要用于局属六个单位市教研室、市电教站、市教学仪器站、市招生考试院、市勤俭办、市资助办维持日常运行的人员经费、日常公用经费等方面的支出;项目支出5万元,是勤工俭学工作专项经费。

(二)社会保障和就业支出科目支出预算5843.47万元,占支出总预算的7.6%,同比增加572.61万元,增长10.86%。其中:社会保障和就业支出经费5843.47万元,全部是基本支出预算,其中行政单位离退休12.32万元,事业单位离退休经费491.82万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出3559.55万元,机关事业单位职业年金缴费支出1779.78万元,主要用于局机关及局属26个单位按国家规定发放的基本养老保险方面的支出。 

 (三)卫生健康支出科目支出预算2801.70万元,占支出总预算的4.23%,同比增加565.83万元,增长25.31%。其中:

行政单位医疗经费17.90万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗经费1539.41万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助经费1110.90万元,全部是基本支出预算。是

根据市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

其他行政事业单位医疗支出经费133.49万元,全部是基本支出预算,是根据市统一规定,按行政事业机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(四)住房保障支出科目支出预算2669.69万元,占支出总预算的4.03%,同比增加427.7万元,增长19.08%。住房公积金2669.69万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和26个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出40146.33万元,占支出总预算的60.67%,同比增加 6167.49万元,增长18.15%。其中: 

   工资福利支出预算30290.30万元,占基本支出预算75.45%,同比增加3871.62万元,增长14.65%。 

    商品和服务支出预算8058.14万元,占基本支出20.07 %,同比增加1375.23万元,增长20.58%。 

 对个人和家庭的补助支出预算1797.89万元,占基本支出预算4.48%,同比增加920.64万元,增长104.95%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算32.51万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7.59万元,公务用车运行维护费支出预算24.92万元。

  (二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算12.95  万元,比2019年初预算12.44万元减少0.5万元,同比下降4.10 %。其中:

  1.因公出国(境)经费2020年预算0万元。

  2.公务接待费2020年预算4.95万元,同比增加1.72万元,增长53.25%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加的主要原因是:接待上级的公务活动增多。 

3.公务用车费2020年预算8万元,其中:公务用车运行维护费2020年预算8万元,同比减少0.42万元,下降4.99%,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市教育局公务用车编制数1辆,实有车辆总数1辆,2020年共安排公务用车运行维护费预算 8万元,主要用于机关和局属有公车的9个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2020年预算0万元。减少的主要原因是:我局城区原则上不派车,严格执行公务出差制度,并严格执行中央八项规定,厉行节约。

五、政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金支出预算380万元,同比减少2620万元,下降 87.33 %,主要原因是:财经学校综合楼项目建设,市三幼建设已完工并投入使用,福绵迁建工程也逐步完善。


六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算66172.48万元,同比增加2500.52万元,增长3.93%主要用于:市财经学校和市机电工程学校划归教育局管理,预算统一归教育局

2020年部门支出预算66172.48万元,同比增加2500.52万元,增长3.93%主要是由于:市财经学校和市机电工程学校划归教育局管理,预算统一归教育局。

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算66172.49万元,同比增加2500.53万元,增长3.92 %,主要是由于:市财经学校和市机电工程学校划归教育局管理,预算统一归教育局。

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算66172.48万元,同比增加2500.53万元,增长3.93%,主要是由于:市财经学校和市机电工程学校划归教育局管理,预算统一归教育局。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算314.80万元,较2019年预算增加46.01万元,增长17.11%,主要原因是工资福利支出的增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年,政府采购预算9588.76万元,同比减少5812.13万元,下降37.74 %政府集中采购预算9496.32万元,占政府采购预算99.04%;分散采购预算92.44万元,占政府采购预算0.96%

政府采购资金来源于一般公共预算3447.65万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入2743.38 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3571.8938万元,服务类采购预算3745.7721万元,工程类采购预算153.5020万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有车辆13辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 13辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款44513.83万元,政府性基金预算拨款380万元。

部门整体支出绩效目标为:66172.4851万元

学前教育项目绩效目标为:2020年预计补助幼儿园春季1961个、秋季1970个。

义务教育项目绩效目标为:2020年春季学期小学学校1294个,初中学校209个,九年一贯制学校16个;2020年秋季学期小学学校1300个,初中学校215个,九年一贯制学校18个;春季学期惠及150000人、秋季学期惠及150000人。

普通高中教育项目绩效目标为:春季学期补助学生数13000人;秋季学期补助学生数12600人。

中等职业教育项目绩效目标为:春季学期发放3000万元,惠及32000人,秋季学期发放3100万元,惠及31200人。


第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


玉林市教育局2020年财政预算公开.xls


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