2024年度教育部门预算绩效自评报告

一、预算基本情况

2024年市直教育部门收入总预算124526.23万元。其中：一般公共预算拨款91696.69万元，占预算收入的73.64% ；上年结转结余收入5234.03万元，截至12月份实际支出90177.24万元，支出进度为72.42%。

2024年市直教育部门全年项目预算62257.3万元，占部门总收入的50%，截至12月份实际支出29870.22万元，支出进度为47.98%。

二、自评工作开展情况

2024年本部门项目共321个，项目自评321条，自评覆盖面为100%。根据《玉林市财政局关于开展2024年度市直预算绩效自评工作的通知》（玉市财绩﹝2025﹞1号）文件精神，我局组织局属单位按照规定要求编制绩效目标，并开展部门整体支出绩效自评，按照时间截点及时报送相关自评材料到财政局。

自评结果及分析

（一）部门整体支出绩效自评结果

2024年度本部门整体支出自评得分为92.84分，具体评价情况如下：

1.预算执行

预算执行分值7.24分，扣分主要原因为全年支出进度较慢，预算执行率较低，应与财政加强沟通，加快专项资金支出进度，严格预算执行，提高资金使用效率。

2.产出

产出指标配置分值50分，自评得分49.6分，指标偏差主要原因为年初制定部门年度绩效指标值时不够科学合理，应在制定部门年度绩效指标值时参照上年度实际统计数据等，合理规划制定下一年度预算绩效指标值。

3.效益

效益指标配置分值30分，自评得分26分，扣分指标为可持续影响指标，即推动义务教育均衡发展，提高教学环境和质量，扣分主要原因为教育教学条件仍需加大改善力度，应积极与市财政沟通，加大教育投入。

4.满意度

满意度指标配置分值10分，自评得分10分。

（二）项目支出绩效自评结果

2024年度本部门项目支出自评共321条，平均得分85.11分，项目评分等级分布情况为：“一等”等级108条，“二等”等级159条，“三等”等级37条，“四等”等级17条。项目评分等级为“三等”“四等”等级的主要原因有：一是项目支出困难，预算执行率低，二是绩效目标管理和调整不够完善，因此，应严格按照财政预算执行进度的相关要求，加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，同时，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。假设因客观因素未能完成绩效目标，那么严格按照财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标确保绩效目标顺利完成。

四、自评发现的问题和改进措施

从自评结果中预算收支情况看，年初预算和部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标间调剂使用的现象，预算编制、使用需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还待进一步完善，单位运行成本控制方面还有一定压缩空间，提高运行效率方面也尚有空间。在今后应加强科学合理编制预算，严格执行预算,避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制招待费和各项费用支出。

五、自评工作建议

（一）督促局属各单位建立绩效管理工作定期汇报分析制度，及时发现工作中存在的问题，研究提出解决问题的措施和办法；

（二）密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时保质完成任务的，要加强督办，逐项落实；

（三）建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果拟应用情况

通过开展2024年度预算绩效自评和部门评价工作，对指标完成好的工作在下一年度继续巩固，对指标部分完成和未完成的工作深入剖析原因，找出症结，争取在今后把工作做得更好。

（二）自评结果拟公开情况

我部门绩效自评结果将按照部门决算公开要求于2024年度部门决算同步公开。

七、其他需要说明的问题

无

附件：项目自评汇总表