玉林市教育局2023年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年部门预算报表

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。

2.组织拟订全市教育事业发展规划并指导实施；负责全市教育基本信息的统计、分析、上报和发布。

3.综合管理全市基础教育、特殊教育、民族教育、幼儿教育、成人教育及社会力量办学等工作；统筹规划、部署、指导教育体制和办学体制改革；协调指导各县（市、区）及有关部门的教育工作。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；制定教育教学基本要求和教学基本文件；统筹规划、指导全市教师培训和管理工作，指导全市教育系统人才队伍建设，负责实施教师资格制度。

5.指导职业教育发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育教材建设和学生就业创业工作，承担职业指导工作。

6.指导全市的教育督导工作；负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责组织和指导全市基础教育发展水平、质量的监测工作。

7.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，监督学校收费行为，会同财政部门统计、监测全市教育经费投入情况。

8.指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。协调指导全市各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作、突发事件应急处理和信访等工作。

9.会同有关部门拟订玉林市各级各类学校的招生政策和招生计划；归口管理全市学历教育招生考试和学籍学历工作；负责自学考试的组织和管理工作。

10.开展与国内外教育交流工作，组织开展汉语国际推广工作；贯彻实施国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

11. 规划并指导全市教育科研工作；宏观指导全市各级各类学校的教科研成果的应用和推广。

12. 承办玉林市人民政府和自治区教育厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市教育局共有直属单位26个。其中局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位25个。局属参照公务员管理事业单位是：玉林市招生考试院。局属非参照公务员管理全额事业单位分别：玉林市第十一中学、玉林市田家炳中学、玉林高级中学、玉林师范学院附属中学、玉林市第一中学、

玉林市幼儿园、玉林市第二幼儿园、玉林市教育科学研究所、玉林市教育技术和信息化中心、玉林市第一职业中等专业学校、玉林市招生考试院、玉林市教育质量监测中心、玉林市教师培训中心、玉林市育才中学、玉林实验中学、玉林市勤工俭学办公室、玉林市特殊教育学校、玉林市第十中学、玉林市学生资助管理中心、玉林高级中学附属初中、玉林市中小学生综合实践教育学校、玉林市福绵高级中学、玉林市第十五中学、玉林市大府园中学、玉林市第三幼儿园、广西玉林财经学校、玉林市机电工程学校。

局机关本级内设办公室、教师工作科、财务基建科、基础教育科、职业教育与成人教育科、语工体卫艺科、督导室、学校安全工作科，共8个职能科室。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入79644.94万元，同比增加2798.32万元，增长3.64%。2023年总支出79644.94万元，同比增加2798.32万元，增长3.64%。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算79644.94万元，同比增加2798.32万元，增长3.64%。其中：

一般公共预算收入52029.99万元，同比减少3578.15万元，降低6.43%。

政府性基金预算收入6739.56万元，同比增加6739.56万元，增长100%。原因是2022年本部门未安排政府性基金预算收入。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入13772.44万元，同比减少1214.18万元，降低8.1%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算79644.94万元，同比增加2798.32万元，增长3.64%。其中： 

　　 基本支出预算47662.33万元，同比增加5652.04万元，增长13.45％。 

　　 项目支出预算31982.61万元，同比增加2454.16万元，增长8.31％。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入64003.58万元，同比增加　　3087.56万元，增长5.07%。2023年财政拨款总支出64003.58万元，同比增加3087.56万元，增长5.07%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出52029.99万元，同比减少3578.15万元，降低6.43%。其中：

（一）　教育支出科目支出预算38296.10万元，同比减少5027.11万元，降低11.60%。

1、行政运行317.69万元，全部是基本支出预算。主要用于玉林市教育局局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、一般行政管理事务1026.42万元，全部是项目支出预算。主要用于玉林市教育局局机关为完成各项工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。如安全协管员经费、语言文字工作、政府履行教育职责督导评估与法治政府建设等。

3、普通教育支出共28032.06万元。主要用于局下属事业单位及学校维持日常用运行及提升学校教育的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

（1）学前教育工作经费2141.79万元，主要用于玉林市第四幼儿园和玉林市第五幼儿园建设经费以及玉林市幼儿园、玉林市第二幼儿园、玉林市第三幼儿园的人员经费、日常公用支出、校园修缮及政府购买服务。

（2）初中教育工作经费2380.52万元，主要用于玉林高级中学附属初中和维持日常运行的人员经费以及日常公用经费方面的支出。

（3）高中教育工作经费20139.45万元，基本支出18942.95万元，主要用于局属12所高中维持日常运行的人员经费以及日常公用经费方面的支出。项目支出1196.50万元，主要用于市直几所高中的校舍维修缮、校区建设等。

（4）高等教育工作经费100万元，主要用于资助办用于家庭经济困难的大学新生的入学补助。

（5）其他普通教育支出工作经费3270.30万元，基本支出3128.80万元，主要用于玉林市育才中学、玉林市中小学生综合实践教育学校日常公用经费等方面支出；项目支出141.50万元，主要用于市直城乡义务教育公用经费配套资金等支出。

4、职业教育工作经费6350.02万元，基本支出5760.02万元，主要用于市第一职业中等专业学校、机电工程学校、财经学校维持日常运行的人员经费、日常公用经费的支出，以及中等职业教育资助补助资金的支出。

5、特殊教育工作经费1220.69万元，基本支出1213.49 万元，主要用于市特殊教育学校维持日常运行的人员经费、日常公用及外聘教师的支出。

6、教育费附加安排的支出623万元，主要用于名师培养工程等培训项目。

7、其他教育支出726.21万元，基本支出723.17万元。主要用于局属六个单位市教科所、市电教站、市教学仪器站、市招生考试院、市勤俭办、市资助中心维持日常运行的人员经费、日常公用经费等方面的支出。

（二）社会保障和就业科目支出预算6911.84万元，占支出总预算的8.68％，同比增加724.84万元，增长11.72％。其中：行政事业单位养老支出6904.49万元，全部是基本支出预算，其中行政单位离退休18.93万元，事业单位离退休经费378.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4257.42万元，机关事业单位职业年金缴费支出2246.30万元，其他行政事业单位养老支出2.93万元；其他社会保障和就业支出7.35万元，全部是基本支出预算。主要用于局机关及局属26个单位按国家规定发放的基本养老保险等方面的支出。

（三）卫生健康支出科目支出预算3452.61万元，占支出总预算的4.34％，同比增加359.15万元，增长11.61％。其中：

行政单位医疗经费22.65万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗经费2057.88万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助经费1343.99万元，全部是基本支出预算。是根据市统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

其他行政事业单位医疗支出经费28.08万元，全部是基本支出预算，是根据市统一规定，按行政事业机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（四）住房保障支出科目支出预算3369.45万元，占支出总预算的4.23％，同比增加364.97万元，增长12.15％。住房公积金3369.45万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和26个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本部门一般公共预算基本支出47662.33万元，同比增加5695.54万元，增长13.57%。其中：

工资福利支出预算41475.65万元，占基本支出预算87.02％，同比增加5564.24万元，增长15.49％。 

商品和服务支出预算5287.78万元，占基本支出预算11.09％，同比增加79.16万元，增长1.52％。 

对个人和家庭的补助支出预算782.09万元，占基本支出预算1.64％，同比增加37.67万元，增长5.06％。

资本性支出预算116.80万元，占基本支出预算0.25%。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算108.15万元，同口径比2022年减少26.73万元，下降19.82%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排5.18万元，比上年减少0.42万元，下降7.5%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排7.85万元，比上年减少2.05万元，下降35.34%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排7.85万元，比上年增加2.05万元，增长35.34%，增加的主要原因是局机关增加公务用车。

4.会议费2023年预算安排12.08万元，比上年增加0.34万元，增长2.90%，增加的主要原因是需预留上年未能及时支出的会议费。

5.培训费2023年预算安排83.04万元，比上年减少28.70万元，下降25.68%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

五、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算6739.56万元，同比增加  万元，下降  %，主要原因是：

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算317.69万元，较2022年预算减少22.95万元，下降6.74%，,主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算13008.73万元，同比增加1983.85万元，增长17.99%。其中：货物类采购预算2339.68万元，服务类采购预算3357.89万元，工程类采购预算7311.16万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆16 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备5台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款52029.99万元，政府性基金预算拨款6739.56万元。

（一）部门整体支出绩效目标为：

提高公办幼儿园占比，多渠道增加普惠性学前教育资源供给；义务教育事业均衡发展；普通高中课程改革与高考综合改革协同推进，全面实施普及普通高中阶段教育攻坚计划，加大对普通高中急需的教育教学条件的改善力度；支持开展职业教育实训实习，推动德技并修、工学结合的育人机制建设，鼓励企业举办职业教育，深化产教融合、校企合作。支持发展面向农村的职业教育，服务乡村振兴战略。

（二）名师培养工程项目绩效目标为：详见附件

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度部门整体绩效目标表

十一、年度项目支出（部门预算）绩效目标表

上述报表详见附件。