玉林市教师培训中心 2022年度部门决算

第三部分：玉林市教师培训中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入57.86万元，其中本年收入  57.86万元, 较2021年度决算数增加57.86万元，增长100%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入57.86万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加57.86万元，增长100%，主要原因是教师培训中心为2022年新成立的单位，无2021年度决算数。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我中心无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是我中心无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是我中心无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我中心无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是我中心无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是我中心无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我中心无上年结转和结余。

（二）本单位2022年度总支出57.86万元，其中本年支出57.86万元, 较2021年度决算数增加57.86万元，增长100%。支出具体情况如下：

1.教育支出36.61万元：主要用于保障培训中心正常运转所需的人员经费、日常公用经费等支出，较2021年度决算数增加36.61万元，增长100%，主要原因是我中心为2022年新成立的单位，2021年无教育支出。

2.社会保障和就业支出10.68万元，主要用于职工养老保险、职业年金缴费，较2021年度决算数增加10.68万元，增长100%。变动的主要原因是我中心2022年成立后，同时增人增资，社会保障和就业支出相应增加。

3.卫生健康支出5.23万元，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助等缴费，较2021年度决算数增加5.23万元，增长100%。变动的主要原因是我中心2022年成立后，同时增人增资，卫生健康支出相应增加。

4.住房保障支出5.33万元，主要用于职工住房公积金缴费。较2021年度决算数增加5.33万元，增长100%。变动的主要原因是我中心2022年成立后，同时增人增资，住房保障支出相应增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是我中心无结余分配。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是我中心无年末结转和结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市教师培训中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出     57.86万元，较2021年度决算数增加57.86万元，增长100%。其中：基本支出 57.86万元，项目支出0万元。

玉林市教师培训中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为57.86万元，完成年初预算的0%。

（一）教育支出年初预算为0万元，支出决算为36.61万元，完成年初预算的0%。预决算差异较大原因为我中心是2022年新成立的单位，2月开通银行账户，3月才开始正常使用，教育支出预算是年中追加的预算数，主要用于保障培训中心正常运转所需的人员经费、日常公用经费等支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的0%。社会保障和就业支出预算是年中追加的预算数，主要用于职工养老保险、职业年金缴费。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的0%。卫生健康支出预算是年中追加的预算数，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助等缴费。

（四）住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的0%。住房保障支出预算是年中追加的预算数，主要用于职工住房公积金缴费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 57.86 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 54.90 万元，完成年初预算的 0 %。预决算差异较大原因为我中心是2022年新成立的单位，工资福利支出预算是年中追加的预算数。

（二）商品和服务支出 2.96 万元，完成年初预算的 0 %。预决算差异较大原因为商品和服务支出预算是年中追加的预算数。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市教师培训中心2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市教师培训中心2022年度政府性基金支出年初预算为   0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市教师培训中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市教师培训中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0 %，比上年增减0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。主要原因是我中心是2022年新成立单位，2021年度无“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %，比上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。主要原因是：本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

本单位无需开展预算项目支出绩效自评管理工作，主要原因是：2022年度追加的预算为一般公共预算财政拨款基本支出，无预算项目支出。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。