玉林市第二幼儿园2025年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2025年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市第二幼儿园是直属于玉林市教育局的财政全额拨款二类事业单位，主要负责为学龄前儿童提供保育和教育服务工作。

二、机构设置情况

（一）预算单位构成

预算单位构成1个，即为玉林市第二幼儿园。

（二）机构设置情况

本园设置了3个内设机构，其中包括办公室、保教处、后勤处。

第二部分： 2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年本单位总收入494.05万元，同比增加13.1万元，增长2.72%。2025年总支出494.05万元，同比增加13.1万元，增长2.72%。

二、单位收入总体情况说明

2025年本单位总收入预算494.05万元，同比增加13.1万元，增长2.72%。其中：

一般公共预算收入488.05万元，同比增加7.1万元，增长1.48%。

政府性基金预算收入6万元，同比增加6万元，增长100%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、单位支出总体情况说明

2025年本单位总支出预算494.05万元，同比增加13.1万元，增长2.72%。其中： 

　　基本支出预算303.35万元，同比增加13.4万元，增长4.62％。 

　　项目支出预算190.7万元，同比减少0.7万元，下降0.37％。 

基本支出和项目支出变动的主要原因为公用经费增加、项目经费中的人员经费压减。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年本单位财政拨款总收入494.05万元，同比增加13.1万元，增长2.72%。2025年财政拨款总支出494.05万元，同比增加13.1万元，增长2.72%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年本单位一般公共预算支出488.05万元，同比增加7.1　　万元，增长1.48%。其中：

（一）教育支出科目支出预算389.36万元，同比增加5.98万元，增长1.56％。较上年增长的主要原因是增加1个专用项目经费、公用经费标准提高。

（二）社会保障和就业科目支出预算49.86万元，同比增加0.56万元，增长1.14％。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，为按国家规定发放的社保方面的支出。增长原因主要是社保基数调整、增人增资。 

（三）卫生健康支出科目支出预算23.89万元，同比增加0.47万元，增长2％。其中包含事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。主要用于缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。增长原因主要是社保基数调整、增人增资。 

（四）住房保障支出科目支出预算24.93万元，同比增加0.28万元，增长1.14%。主要用于按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金。增长原因主要是公积金基数调整、增人增资。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本单位一般公共预算基本支出303.35万元，同比增加13.4万元，增长4.62%。其中：

工资福利支出预算287.67万元，占基本支出预算94.83％，同比增加11.78万元，增长4.27％。主要原因是2025年编外人员工资经费比上年统筹增加。

商品和服务支出预算15.68万元，占基本支出预算5.17％，同比增加1.63万元，增长11.6％。主要原因是生均公用经费标准提高，总量相应增加。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2025年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     1万元，同口径比2024年增加0.1万元，下降11%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费2025年预算安排0.13万元，比上年增加 0.13万元，增长100%。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.会议费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5.培训费2025年预算安排0.87万元，比上年减少0.03万元，下降3%，减少的主要原因是实际需求减少。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共6万元，较上年增长6万元，增长100%，主要原因是增加安全维修项目一个。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算36.67万元，较2024年预算减少19.13万元，下降34.28%，,主要原因是财政实际批准下达的运转经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年，政府采购预算1万元，同比减少10万元，其中：货物类采购预算1万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用相关情况。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2025年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款184.7万元，政府性基金预算拨款6万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：项目名称编外人员工资经费，预算资金119.7万元，2025年度绩效目标为按照每月出勤考核情况，及时发放工资福利。设1条数量指标：经费支付聘用员工数量(≥20人)；设2条质量指标：质量指标1.聘用员工考核合格率(≥90%),质量指标2.经费支付合规性(合法合规，按时支付。)；设1条时效指标：经费支付时间(2025年12月31日前付清所聘用的编外人员工资福利。)；设1条成本指标：人均经费标准(≥3500元)；设2条社会效益指标：社会效益指标1.为社会提供就业岗位数量(≥20人),社会效益指标2维持单位正常工作运转，保证人员工资发放(＝100%)；设1条满意度指标：学前教育服务人员对工资发放及工作满意程度(≥90%)

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2025年单位预算报表（详见附件）