目录
第一部分：玉林高级中学概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：玉林高级中学2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林高级中学2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林高级中学概况
一、本部门职责
一、主要职能
（一）为高中教学阶段的受教育者提供符合国家规定标准的、优质的设施、设备和场所。
（二）对全体学生实施素质教育。全面贯彻党的教育方针，立德树人，五育并举，全面提升学生发展核心素养，努力提高学生的全面素质，大力培养学生的创新精神和实践能力，使全体学生成为德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
（三）对学生开展德育工作。以社会主义核心价值观为核心，以理想前途教育为抓手，进行“五爱”教育，进行社会主义公民道德规范和遵纪守法的教育，进行良好个性心理品质的教育、安全教育以及形势任务和时事政策的教育，帮助学生树立正确的人生观、价值观和世界观。
（四）以教学工作为中心，扎实组织开展教学工作。严格执行国家教育部颁布的《课程计划》《教学大纲》和其他教学法规，优化课程和课堂，针对学生的实际，灵活运用各种教学模式、手段和方法科学地开展教学活动，提高学生的学习兴趣和效果，保证教学质量，发展智力，培养能力，为学生成才打好坚实的基础。
（五）开展学校的体育卫生工作。按照国家的法律法规，上好体育课、卫生课，做好早操、课间操，开展课余群众性体育活动，防病治病，洁净校园，增强师生体质，养成良好的体育锻炼习惯，保证师生身心健康。
（六）开展学校的艺术教育工作，按照国家的法律法规，上好艺术课，在各科教学中渗透美育因素，组织文艺活动团体，积极开展群众性的文化艺术活动，丰富师生的课余文化生活，培养和发展学生的审美情趣和审美能力。
（七）对学生实施劳动教育，开展社会实践活动。建立劳动技术教育和社会实践基地，配备劳动技术教师，按课程计划开设劳动技术课，组织学生参加实践活动，培养学生热爱劳动的习惯、热爱劳动人民的品行和艰苦奋斗的精神，提高学生的劳动技能素质，培养和发展学生的创新精神和实践能力。
（八）做好对教师的培养和聘用工作，努力建立一支师德高尚、爱岗敬业，业务精湛的“四有”教师队伍。
（九）做好教育教学的研究工作，实施科研兴教战略，组织教师从实际出发，大力进行教育教学研究，转变教育教学观念，重视教育管理和教育教学内容、方法、手段的不断改革和创新，推进教育教学设施、设备和技术手段的现代建设
二、机构设置情况
玉林高级中学下设6个内设机构，分别为学校办公室、教务处、教研处、德育处、后勤处、体卫艺处
第二部分：玉林高级中学2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林高级中学2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入10430.56万元，其中本年收入10430.56万元，较2023年度决算数减少1191.36万元，下降10.25%，收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入8127.86万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1378.47万元，下降14.50%，主要原因是：2023年度财政拨款支付了新校区工程款484万，8000万贷款本金及利息714万，2024年无此支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入84.64万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加84.64万元，主要原因是：2024年度财政拨付支付新校区工程结算尾款84.64万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入2218.05万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加102.46万元，增长4.84%，主要原因是：收费政策调整，高中学生住宿费及学费标准提高。
5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营性收入。
6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款资金。
8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：部分项目在本年度已经执行完毕，不需要结转在下年执行。
（二）本部门2024年度总支出10430.56万元，其中本年支出10430.56万元，较2023年度决算数减少1191.36万元，下降10.25%，支出具体情况如下：
1.教育支出（205类）8108.48万元，主要用于：高中教育的人员支出和商品服务支出。较2023年度决算数减少1392.44万元，下降14.66%，主要原因是：减少了2023年新校区工程结算款、信用社贷款利息本金，一体机专用设备款等专款支出。
2.社会保障和就业支出（208类）1164.2万元，主要用于：在职教教职工医疗保险养老保险失业保险等支出。较2023年度决算数增加81.36万元，增长7.51%，主要原因是：工资福利增加，社保基数增加。
3.卫生健康支出（210类）538.35万元，主要用于：在职教职工基本医疗及公务员医疗等支出。较2023年度决算数增加20.66万元，增长3.99%，主要原因是：工资福利增加，医保基数增加。
4.城乡社区支出（212类）84.64万元，主要用于：新校区工程结算尾款支付。较2023年度决算数增加84.64万元，增长100%，主要原因是：新增新校区结算尾款支付专款。
5.住房保障支出（221类）534.88万元，主要用于：教职工住房公积金支出。较2023年度决算数增加14.41万元，增长2.77%，主要原因是：工资福利增加，住房公积金基数增加。
结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无结余分配。
年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是本单位无结余分配。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出8127.86万元，较2023年度决算数减少1378.47万元，下降14.50%，其中：基本支出7685.72万元，项目支出442.14万元。
玉林高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7804.80万元，支出决算为8127.86万元，完成年初预算的104.14%。
(1)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为5389.25万元，支出决算为5890.43万元，完成年初预算的109.3%。预决算存有差异原因是：预决算差异原因主要是本年新增了区工程结算尾款的支付，以及追加安全协管员及名师培养工程的专项经费。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为86.15万元，支出决算为99.27万元，完成年初预算的115.23%。预决算存有差异原因是：增加原因为退休人数新增及死亡抚恤金的给付。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为776.81万元，支出决算为709.96万元，完成年初预算的91.39%。预决算存有差异原因是：预算决算差异原因主要是人员调动及人员退休。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为388.40万元，支出决算为354.98万元，完成年初预算的91.4%。预决算存有差异原因是：预算决算差异原因主要是预算决算差异原因主要是人员调动及人员退休。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为359.27万元，支出决算为328.44万元，完成年初预算的91.42%。预决算存有差异原因是：预算决算差异原因主要是预算决算差异原因主要是人员调动及人员退休。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为217.46万元，支出决算为201.03万元，完成年初预算的92.44%。预决算存有差异原因是：预算决算差异原因主要是人员调动及人员退休。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为4.86万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的182.51%。预决算存有差异原因是：预决算差异原因是工伤保险预算按1%列支，实际按政策2%计征，原因为预算调整追加。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为582.60万元，支出决算为534.88万元，完成年初预算的91.81%。预决算存有差异原因是：预算决算差异原因主要是人员调动及人员退休。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
玉林高级中学2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7685.72万元，其中：人员经费7072.61万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出613.11万元，主要包括：办公费,手续费,水费,电费,邮电费,物业管理费,差旅费,维修（护）费,培训费,专用材料费,劳务费,工会经费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：
(1)工资福利支出6948.77万元，完成年初预算的100.78%。预决算存有差异原因是：正常工资福利增减变动。
(2)商品和服务支出613.11万元，完成年初预算的98.54%。预决算存有差异原因是：正常商品和服务支出增减变动。
(3)对个人和家庭的补助123.84万元，完成年初预算的137.81%。预决算存有差异原因是：预决算差异的主要原因是由于退休人员抚恤金及其他对个人和家庭补助支出增加导致。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况
玉林高级中学2024年度政府性基金支出84.64万元，较2023年度决算数增加84.64万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出84.64万元。
玉林高级中学2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为84.64万元，完成年初预算的100.00%。
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为84.64万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年度新增新校区工程结算专款。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林高级中学2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
玉林高级中学2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位未安排财政拨款的“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本单位未安排财政拨款的“三公”经费。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无增减变动，无开支。
（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位没有安排财政拨款支出的公务车购置及运行费用。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本单位没有安排财政拨款的公务接待费。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出决算0.00万元，比年初预算数减少0万元，下降100.00%，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额695.10万元，其中：政府采购货物支出134.85万元、政府采购工程支出424.86万元、政府采购服务支出135.39万元。授予中小企业合同金额596.60万元，占政府采购支出总额的85.83%，其中：授予小微企业合同金额171.57万元，占授予中小企业合同金额的28.76%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.82%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是学校教职工外出培训交流；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金536.6771万元，占一般公共预算项目支出总额的6.98%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元
2.项目支出绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况
本部门2024年度项目10个，项目支出总额534.9165万元。其中，本级项目10个，本级项目支出534.9165万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金270.2721万元，占项目总数比例70%，占项目支出总额比例50.36%；00个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；1个项目评为三等，涉及资金84.6443万元，占项目总数比例10%，占项目支出总额比例15.77%；2个项目评为四等，涉及资金176万元，占项目总数比例20%，占项目支出总额比例33.87%。自评发现的主要问题及原因：一是项目前期方案制定，政府采购预算追加，及采购流程耗时过长，造成项目推进迟缓；二是采购类项目资金支付进度迟缓。下一步改进措施：预算时综合考虑各方面因素，更科学合理的制定计划。
（2）部分重点项目绩效自评情况
1项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为98.21分，评级为一等等，项目全年预算数为50万元，执行数为49.15万元，完成预算的98.21%。项目绩效目标完成情况：按原定计划完成了培训，资金支出基本完成指标，达到了预期效果。自评发现的主要问题及原因：一直项目前期审批流程进展较慢，影响了支出进度的时间。下一步改进措施：更科学合理有效的制定方案，积极推进项目的审批。加强沟通，优化流程。
3.部门绩效评价结果。
优秀
4.财政绩效评价结果(如有)
无
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
桂公网安备45090202000176号 