玉林市机电工程学校2026年单位预算公开

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2026年单位预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：2026年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

我校为中等职业学校，职能是培养高技术中专人才，教授专业知识，实施技术培训，发放合格证书等。

二、机构设置情况

学校属于财政全额拨款事业单位（公益二类），学校内设党总支办公室、学校办公室、教务科、学生科、招生就业指导办公室、培训科和总务科等7个业务科室。

第二部分： 2026年单位预算报表（详见附件）

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 自治区本级项目绩效目标公开表

表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年本单位总收入2489.03万元，同比增加324.03万元，增长14.97%。主要原因为：我单位从2025年秋季期起开办综合高中班，相应生均经费和学杂费收入增加，因此总体收入增加。

2026年本单位总支出2489.03万元，同比增加324.03万元，增长14.97%。主要原因为：我单位从2025年秋季期起开办综合高中班，相应学生、教师人员经费和办学经费支出增加，因此总体支出增加。

二、单位收入总体情况说明

2026年本单位总收入预算2489.03万元，同比增加324.03万元，增长14.97%。其中：

一般公共预算收入2181.03万元，同比增加216.03万元，增长10.99%。主要原因为：我单位从2025年秋季期起开办综合高中班，相应生均经费收入增加，因此一般公共预算收入增加。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入250万元，同比增加50万元，增长25%。主要原因为：我单位本年度收取高中学生学杂费，事业性收费增加，因此财政专户资金收入总体增加。

单位资金收入58万元，同比增加58万元，增长100%。主要原因为：我单位食堂和小卖部收归由学校自营管理，经营收入增加，因此单位资金收入总体增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年本单位总支出2489.03万元，同比增加324.03万元，增长14.97%。其中： 

　　 1.基本支出预算1961.03万元，同比减少3.97万元，下降0.2％，产生有差异原因为：本单位年度高中聘用教师增多，人员经费结构对应调整，因此整体基本支出减少。

其中：中等职业教育支出1280.37万元，同比增加8.26万元，增长0.65%，产生差异原因为：高中班开办，相应学生和教师人数增加，人员经费支出增加；事业单位离退休支出131.82万元，同比增加12.03万元，增长10.04%，原因为2025年退休7人，退休人数增加，费用增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出176.36万元，同比减少5.46万元，下降3%，原因为我单位在职人员减少，因此机关事业单位养老保险支出减少；机关事业单位职业年金缴费支出88.18万元，同比减少2.73万元，下降3%，原因为我单位在职人员减少，因此机关事业单位职业年金支出减少；其他社会保障缴费和就业支出6.61万元，同比减少0.21万元，下降3%，原因为我单位在职人员减少，因此失业保险工伤保险等支出减少；事业医疗支出70.54万元，同比减少13.55万元，下降16.11%，原因为我单位在职人员减少，因此事业医疗支出减少；公务员医疗补助支出74.88万元，同比增加1.78万元，增长2.44%，原因是：扣缴基数比上一年增加，因此公务员医疗补助支出增加；住房公积金支出132.27万元，同比减少4.09万元，下降3%，主要原因为我单位在职人员减少，因此住房公积金支出减少。

2.项目支出预算528万元，同比增加328万元，增长164％。产生差异的原因为：一是上级部门下拨了220万元现代职业教育计划提升项目经费资金；二是本单位综合高中班的开办和学校食堂收归自营管理，相应人员经费支出增加及运营成本增加，使2026年项目资金支出增加。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年本单位财政拨款总收入2181.03万元，同比增加216.03万元，增长10.99%。主要原因为：我单位开办了综合高中班，相应生均经费收入增加，使2026年财政拨款收入增加。

2026年财政拨款总支出2181.03万元，同比增加216.03万元，增长10.99%。主要原因为：我单位开办了综合高中班，相应生均经费和人员经费支出增加，使2026年财政拨款支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年本单位一般公共预算支出2181.03万元，同比增加216.03万元，增长10.99%。主要原因为：我单位开办了综合高中班，相应生均经费和人员经费支出增加，因此一般公共预算支出增加。其中：

功能分类科目一（类205）（款03）（项02）中等职业教育支出1500.37万元，同比增加228.26万元，增长17.94%。

功能分类科目二（类208）（款05）（项02）事业单位离退休支出131.82万元，同比增加12.03万元，增长10.04%。

功能分类科目三（类208）（款05）（项05）机关事业单位养老保险支出176.36万元，同比减少5.46万元，下降3%。

功能分类科目四（类208）（款05）（项06）机关事业单位职业年金支出88.18万元，同比减少2.73万元，下降3%。

功能分类科目五（类208）（款99）（项99）其他社会保障和就业支出6.61万元，同比减少0.21万元，下降3%。

功能分类科目六（类210）（款11）（项02）事业单位医疗保险支出70.54万元，同比减少13.55万元，下降16.11%。

功能分类科目七（类210）（款11）（项03）公务员医疗补助支出74.88万元，同比增加1.78万元，增长2.44%。

功能分类科目八（类221）（款02）（项01）住房公积金支出132.27万元，同比减少4.09万元，下降3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2026年本单位一般公共预算基本支出1961.03万元，同比减少3.97万元，减少2%。产生差异原因为：人员支出中的养老保险等科目支出减少。其中：

经济分类科目一（类301） （款01）基本工资支出为588.76万元，同比增加15.49万元，增长2.7%。

经济分类科目二（类301）（款02）津贴补贴支出50.83万元，同比减少0.05万元，下降0.1%。

经济分类科目三（类301）（款07）绩效工资支出416.56万元，同比减少50.04万元，下降10.72%。

经济分类科目四（类301）（款08）机关事业单位养老保险缴费支出176.36万元，同比减少5.46万元，下降3%。

经济分类科目五（类301）（款09）职业年金缴费支出88.18万元，同比减少2.73万元，下降3%。

经济分类科目六（类301）（款10）职业基本医疗保险缴费支出70.54万元，同比减少13.55万元，下降16.11%。

经济分类科目七（类301）（款11）公务员医疗补助缴费支出74.88万元，同比增加1.78万元，增长2.44%。

经济分类科目八（类301）（款12）其他社会保障缴费支出6.61万元，同比减少0.21万元，下降3%。

经济分类科目九（类301）（款13）住房公积金支出132.27万元，同比减少4.09万元，下降3%。

经济分类科目十（类302）（款01）办公费等支出16.9万元，同比减少41.46万元，下降71.04%。

经济分类科目十一（类302）（款05）水费等支出15万元，同比增长0万元。

经济分类科目十二（类302）（款06）电费等支出40万元，同比增长0万元。

经济分类科目十三（类302）（款07）邮电费等支出18万元，同比增长3万元，增加20%。

经济分类科目十四（类302）（款09）物业管理费等支出40万元，同比增长40万元，增加100%。

经济分类科目十四（类302）（款11）差旅费等支出25万元，同比增长15万元，增加150%。

经济分类科目十五（类302）（款13）维修（护）费等支出20万元，同比增长10万元，增加100%。

经济分类科目十六（类302）（款28）工会经费支出22.04万元，同比减少0.69万元，下降3%。

经济分类科目十七（类302）（款99）其他商品和服务支出20万元，同比增加17万元，增长566.67%。

经济分类科目十八（类303）（款02）退休费支出131.82万元，同比增加12.03万元，上升10.04%。

经济分类科目十九（类303）（款05）生活补助支出7.27万元，同比增加0万元。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位“三公”经费均从纳入财政专户管理的资金中安排，不在一般公共拨款的收入中安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

     无

九、国有资本经营预算支出情况说明

无

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位无此项经费

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位在年初未安排该项预算经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，主要用于下乡招生宣传等；单位价值50万元以上通用设备3台，100万元以上专用设备1台套。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2026年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算资金（上级补助资金）220万元，财政专户管理资金308万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转结余资金0万元。

其中：

重点项目名称：现代职业教育计划提升经费，预算资金220万元，2026年度绩效目标为优化学校教育资源，专业建设全面推进，提高院校教师教育教学能力等。

设1条数量指标：支持中等职业学校办学条件达标建设数量≥1个；

设1条质量指标：各项年度建设计划完成率≥98%，1+X考试通过率≥90%；

设1条时效指标：资金支付率(100%)；

设1条成本指标：项目预算资金总额为220万元；

设1条社会效益指标：中职学生就业率≥98%；

    设1条满意度指标：满意度指标：师生满意度≥100%。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：玉林市机电工程学校2026年部门预算公开报表